Nastavenie režimu OSS v programe POHODA
Pre vystavenie dokladu v režime OSS vykonajte v programe POHODA potrebné nastavenia.
Najprv v agende Globálne nastavenie/Dane/DPH - ostatné zvoľte voľbu One Stop Shop (OSS).
Upozorňujeme, že sa táto voľba sprístupní až potom, čo si zvolíte voľbu Ponúkať historické sadzby DPH a v sekcii Cudzie meny voľbu Povoliť použitie cudzích mien.
Zapnutím voľby sa sprístupní v ponuke Účtovníctvo/Daň z pridanej hodnoty agenda Sadzby DPH v EU, ktorá slúži k evidencii štátov spotreby EU, do ktorých poskytujete uvedené služby. Po vyplnení týchto záznamov je následne možné vytvárať doklady v zvláštnom režime OSS, tj. určovať, akého štátu spotreby sa služba týká a aká zahraničná sadzba DPH má byť v doklade použitá.
Doklady v režime OSS v programe POHODA
Vystavenie dokladu v režime OSS vykonáte prostredníctvom povelu Záznam/OSS..., ktorý je nutné zvoliť na novom doklade ešte pred vyplnením jeho položiek. Zmienený povel otvorí dialógové okno, kde vyberáte príslušný štát spotreby a v poli Druh dodania nastavíte požadovaný druh tovaru alebo služby. Sadzby DPH sa automaticky načítajú z agendy Sadzby DPH v EÚ. Na základe týchto údajov sa doklady zoskupia vo vystavenom priznaní OSS.
Po vytvorení dokladu cez XML komunikáciu si môžete v programe POHODA skontrolovať údaje OSS na doklada v zmienenom dialogovom okne cez opvel Záznam/OSS..., alebo prostredníctvom stĺpcov, ktoré si zapnete v hlavnej tabuľke agendy.
Nastavenie XML dokladu v zvláštnom režime OSS
- Vstupný XML dokument musí obsahovať príznak "režim OSS", element MOSS.
- Na doklade v režime OSS je možné nastavit dôkazné prostriedky (napr. bankové informácie alebo fakturačná adresa zákazníka), ktoré ste použili k stanovení miesta plnenia, element evidentiaryResourcesMOSS.
- Na položke dokladu v režime OSS je možné nastaviť druh poskytnutej služby, ktorá slúži ako podklad pre priznanie DPH OSS, element typeServiceMOSS.
- Na položke dokladu zadáte sadzbu DPH a % hodnotu sadzby DPH pomocou historických sadzieb DPH, elementy rateVAT a percentVAT.
Nastavenie príznaku režim OSS na doklade
V hlavičke XML dokumentu uvediete element MOSS, ktorý sa odkazuje na vytvorenú registráciu DPH v EU, v režime OSS v programe POHODA pomocou podelementu typ:ids.
- typ:ids odkazuje na registrovaný kód krajiny v agende "Sadzby DPH v EU" v programe POHODA.
Nastavenie dôkazných prostriedkov na doklade
V hlavičke XML dokumentu uvediete element evidentiaryResourcesMOSS, ktorý sa pomocou podelementu typ:ids odkazuje na zoznam "Dôkazných prostriedkov" v režime OSS v programe POHODA.
- typ:ids odkazuje na dôkazný prostriedok v režime OSS v programe POHODA.
Nastavenie druhu poskytnutej služby na položke dokladu
Na položke dokladu v XML dokumente uvediete element typeServiceMOSS, ktorý sa pomocou podelementu typ:ids odkazuje na zoznam "Druh poskytnutých služieb" v režime OSS v programe POHODA.
- typ:ids odkazuje na druh poskytnutej služby v režime OSS v programe POHODA.
Dátum zdaniteľného plnenia
Iba na dokladoch typu (opravný daňový doklad, dobropis, ťarchopis) je možné nastaviť Dátum uskutočnenia zdanitelného plnenia OSS. V XML dokumente uvediete element dateTaxOriginalDocumentMOSS.
Nastavenie historickej sadzby DPH podľa elementu rateVAT
- Pokiaľ bude nastavený na hodnotu "historyHigh", bude nastavená historická základná sadzba DPH.
- Pokiaľ bude nastavený na hodnotu "historyLow", bude nastavená historická znížená sadzba DPH.
Nastavenie % hodnoty historickej sadzby DPH podľa elementu percentVAT
- Pokiaľ bude element uvedený, nastavte číselnú hodnotu sadzby DPH v rozsahu 0 - 100%. Táto sadzba bude použitá na položke dokladu.
Poznámka:Pokiaľ vstupný XML dokument nebude obsahovat príznak "režim OSS", element MOSS, bude v programe POHODA vytvorený štandardný doklad bez príznaku režimu OSS.